Obrazac OPZ-STAT-1 – statističko izvješće o dospjelim, a nenaplaćenim potraživanjima služi za evidentiranje i izvješćivanje svih nenaplaćenih računa do određenog datuma.

Obrazac se dostavlja elektronskim putem Poreznoj upravi putem sustava ePorezna.

Obveznici sastavljanja izvješća su porezni obveznici upisani u registar obveznika PDV-a koji na dan sastavljanja izvješća imaju evidentirana dospjela, a nenaplaćena potraživanja po osnovu isporuke dobara i usluga.

Rokovi za predaju Obrasca OPZ-STAT-1 u 2016. godini su:

• do 01.09.2016. – potraživanja na dan 31. prosinca 2015. godine, a koja nisu naplaćena do 31. siječnja 2016. godine – treba predati do 1. rujna!
• do 01.09.2016. – potraživanja na dan 31. ožujka 2016. godine, a koja nisu naplaćena do 30. travnja 2016. godine – treba predati do 1. rujna!
• do 01.09.2016. – potraživanja na dan 30. lipnja 2016. godine, a koja nisu naplaćena do 31. srpnja 2016. godine – treba predati do 1. rujna!
• do 20.11.2016. – potraživanja na dan 30. rujna 2016. godine, a koja nisu naplaćena do 31. listopada 2016. godine

POTREBNE PREDRADNJE ZA KREIRANJE OBRASCA

Potrebno je odrediti teritorijalnu pripadnost kupca – za kupce kojima su računi izdani prema Zakonu o PDV-u to ste već odredili za potrebe podnošenje PDV obrasca nakon ulaska u EU.
Nova kategorizacija su Građani koju smo dodali u novoj verziji – za kupce kojima su računi izdani sukladno odredbama OPZ-a a imaju neplaćene dospjele račune. Koji god to bio slučaj ovakve kupce razvrstajte u kategoriju Građani – kao na slici dolje. Potrebno je pristupiti u podatke partnera.

PROVJERA OIB-a

U modulima URA i IRA dodana je opcija provjere partnera bez OIB-a. Iako provjera OIB-a postoji kod knjiženja ulaznih i izlaznih dokumenata dodali smo je i ovdje jer će se kod izvoza datoteke u e-poreznu pojaviti greška i xml datoteka neće biti ispravna ukoliko partner nema upisan OIB.

Svakako preporučamo provjeru OIB-a – klik na dugme kao na slici dolje te ukoliko ima partnera u IRI kojima nije upisan OIB dobit ćete poruku i spisak partnera koji nemaju upisan OIB. Automatski će se kreirati txt datoteka Partneri_bez_oib u naznačenoj odredišnoj mapi.

ŠTO AKO NEMAM KNJIŽENE RAČUNE U KIS4WIN IRA OD 2010?

Izvješće se predaje za dospjele a neplaćene račune 6 godina unatrag. Prvi izvještaj obuhvatit će dospjele račune čiji datum izdavanja nije veći od 6 godina od dana na koji se podnosi obrazac 01.01.2010 pa nadalje. U slučaju da nemate knjižene podatke za prethodna razdoblja potrebno je unijeti u knjigu IRA samo neplaćene račune koji su dospjeli počevši sa 01.01.2010 a koji nisu plaćeni do 31.01.2016. i to po poslovnim godinama prema datumu dokumenta računa.

ŠTO AKO NEMAM KNJIŽENE RAČUNE U KIS4WIN IRA OD 2010?

Izvješće se predaje za dospjele a neplaćene račune 6 godina unatrag. Prvi izvještaj obuhvatit će dospjele račune čiji datum izdavanja nije veći od 6 godina od dana na koji se podnosi obrazac 01.01.2010 pa nadalje. U slučaju da nemate knjižene podatke za prethodna razdoblja potrebno je unijeti u knjigu IRA samo neplaćene račune koji su dospjeli počevši sa 01.01.2010 a koji nisu plaćeni do 31.01.2016. i to po poslovnim godinama prema datumu dokumenta računa.
Prema pravilniku ePorezne kojim je propisan sadržaj datoteke datum izdavanja računa ne smije biti stariji od 6 godina od datuma “na dan” podnošenja izvještaja, slijedom neplaćeni računi izdani prije 01.01.2010. ne ulaze u obrazac OPZ-STAT. Poveznica na pravilnik ePOREZNA PRAVILNIK pogledaje,  pod identifikator NA DAN. 

Kako unijeti račune unatrag?

Potrebno je vratiti se u poslovnu godinu 2010 pa nadalje, poslovnu godinu mijenjate na glavnom meniju KIS4WIN. Prilikom knjiženja računa unesite datume dokumenta i dospijeća kao na originalnom računu. Račune unosite tipkom F9-DODAJ.

KAKO SE KREIRA OBRAZAC?

Obrazac OPZ kombinira saldakonte i podatke iz knjige IRA a šalje se poreznoj upravi u elektroničkom obliku. Za kreiranje obrasca pretpostavka je zatvaranje uplata kupaca i izlaznih računa bilo kroz saldakonta bilo kroz knjigu IRA.

Ako ste zatvaranje uplata kupaca i izlaznih računa evidentirali u saldakontima potrebno je pokrenuti opciju POVEŽI PLAĆANJA klikom na dugme te potvrditi na OK.

• Što se odvija pokretanjem opcije POVEŽI PLAĆANJA?

U tom trenutku program će obaviti složenu radnju povezivanja podataka o zatvaranju izlaznih računa iz saldakonta sa istim računima knjiženim u knjizi IRA. Ovu opcjiu možete pokrenuti n puta program će samo nadopuniti podatke koji su u međuvremenu knjiženi – zatvarani.

• AKO STE OBRTNIK ILI STE IZ BILO KOJEG RAZLOGA KNJIŽILI PLAĆANJE U KNJIZI IRA UMJESTO U SALDAKONTIMA
  

Korisnici koji su kroz knjigu IRA knjižili plaćanja po izlaznim računima imaju već podatke o zatvaranju računa te ne smiju pokretati dolje opisanu opciju, oni već imaju sve potrebne podatke u knjizi IRA dovoljno je samo izlistati obrazac.

• ŠTO AKO STE KOMBINIRALI KNJIŽENJE PLAĆANJA U KNJIZI IRA I ZATVARANJE U SALDAKONTIMA?

U ovom slučaju prilikom pokretanja POVEŽI PLAĆANJE stavite kvačicu na opciju kao na slici dolje, OVA OPCIJA INAČE NIJE AKTIVNA:

KAKO SE LISTA OBRAZAC?

Opcija F8-ISPIS unutar IRA, kod upisa datuma bitan je  krajnji datum – za prvi statistički izvještaj upišite datum do 31.12.2015. te označite opciiju STATISTIKA.
Kreirat će se izvještaj sa računima koji su dospjeli do 31.12.2015. a nisu plaćeni do 31.01.2016, program će obuhvatiti dospjele a neplaćene račune 6 godina unatrag. Prema pravilniku ePorezne kojim je propisan sadržaj datoteke datum izdavanja računa ne smije biti stariji od 6 godina od datuma “na dan” podnošenja izvještaja, slijedom neplaćeni računi izdani prije 01.01.2010. ne ulaze u obrazac OPZ-STAT. Poveznica na pravilnik ePOREZNA PRAVILNIK pogledaje,  pod identifikator NA DAN. 

KAKO KREIRATI XML DATOTEKU?
OPZ-STAT-1 xml datoteka – Na obrascu ispisa dodali smo opciju e-porezna, potrebno je označiti kao slici, program će kreirati datoteku OPZ-STAT-1_NAZIV PODUZEĆA.xml, spremite je u željenu mapu na disku.

ŠTO AKO STE POČETNO STANJE POTRAŽIVANJA KUPACA KNJIŽILI U JEDNOM IZNOSU – SALDU?

Ako je početno stanje kupca unešeno u saldu najjednostavnije je slijedeće :
Pokrenuti u knjizi IRA počevši sa 2009 godinom opciju  POVEŽI PLAĆANJA te će program sve račune koji su pojedinačno zatvoreni u saldakontima, bilo u potpunosti bilo djelomično zatvoriti. Nakon toga izdvojite klikom na dugme OTVORENO (nalazi se u u gornjem desnom kutu ekrana) račune koji su ostali otvoreni ili izlistajte listu otvorenih računa kako god Vam je jednostavnije. U knjizi IRA moguće je pozvati konto kartice kako bi olakšali pregled i kontrolu plaćanja. Za račune koji su plaćeni a nisu zatvoreni jer su donešeni u saldu ili iz bilo kojeg drugog razloga nisu zatvoreni zabilježite uplatu kroz opciju F11 PLAĆANJA, unesite datum uplate u polje vrijednosti automatski se upisuje iznos računa a samo ako račun nije plaćen u cijelosti potrebno je upisati iznos uplate. I tako za svaku poslovnu godinu počevši od 2010 – samo za neplaćene račune  od 01.01.2010 pa na ovamo.

KAKO AUTOMATSKI ZATVORITI UTRŠKE I OSTALE GOTOVINSKE RAČUNE ?

Ukoliko se izlazni dokumenti koji su odmah i naplaćeni kao utržak maloprodaje ili ugostiteljstva knjže iz robnog knjigovodstva na nivou dokumenta postoji opcija koja je kod većine aktivna PROKNJIŽI PLAĆANJE U IRA/KPI – kao na slici dolje.

Ako Vam ova opcija nije označena – aktivna aktivirajte je te pokrenite servis salda na strani izlaza za sve poslovne godine počecši sa 2010. Program će unazad označiti te vrste dokumenata kao plaćene u knjiizi IRA.

Što ako gotovinske račune knjižite kroz temeljnicu robnog knjigovodstva?

Kako dio naših stranaka ne knjiži utrške (ili druge dokumente koji su odmah i naplaćeni) pokazala nam se potreba za opcijom automatskog označavanja plaćanja i za one utrške koji su knjiženi kroz temeljnicu financijskog knjigovodstva. To smo omogućili u IRI – potrebno je pokrenuti POVEŽI PLAĆANJA,  unutar prozora sa ponuđenim opcijama aktivirati EVIDENTIRAJ PLAĆENO ZA VRSTU DOKUMENTA te iz padajućeg menija izabrati vrstu dokumenta iz šifrarnika dokumenata IRA. Kao na slici lijevo.

Post Statističko izvješće o dospjelim a nenaplaćenim računima OPZ-STAT-1 je prvi puta viđen na Micronic.

ROBNO KNJIGOVODSTVO TRGOVINA  NOVE MOGUĆNOSTI i PARAMETRI

• Izvješća/Zalihe – na pregledu zaliha dodan padajući meni za izdvajanje artikala VLASTITA ROBA i KOMISIJSKA ROBA– inicijalno se prikazuju svi artikli, klikom na padajući meni u kojem imate mogućnost odabira SVI, VLASTITA ROBA ili KOMISIJSKA ROBA koja se po ključu izdvaja na prikazu
  
• Ulaz/Knjiženja/Servis cijena – prilikom izrade automatskih zapisnika dodana zabrana odabira vrste dokumenta (zapisnika) koji ažurira zalihe iz liste ponuđenih dokumenata (zapisnika).
• Ulaz/Izlaz/ Knjiženja/Servis salda – kod poduzeća koje nemaju replikator, a pokreću servis salda više ne nudi opciju samo replicirane
• Ulaz/Zapisnik o promjeni cijene – dodana kolona prikaza postotka promjene cijene pri izradi i ispisu dokumenta
• Sistem/Parametri/Ispis računa – dodan novi parametar koji određuje koji rabat RABAT1 ili RABAT2 (osnovni ili dodatni) mijenja akcijski rabat. Akcijski rabat definira se za određeni period za određene kupce ili skupinu kupaca a definira se u opciji Rabati Kupca.

• MULTI TRANSFER DOKUMENATA – Omogućava transfer više dokumenata u isti broj dokumenata, primjerice 100 otpremnica u 100 novih otpremnica. Do sada je samo bilo moguće transferirati više dokumenata istog tipa (npr otpremnica) u jedan dokument (npr otpremnicu).
  Kako se koristi i gdje se nalazi? Robno knjigovodstvo Izlaz,  desni klik miša za dodatne opcije – pojavit će se nova opcija „Dopusti Multi-transfer“.  Omogućava transfer odnosno kopiranje više dokumenata u isti broj dokumenata, primjerice 100 otpremnica u 100 novih otpremnica za istog kupca. Do sada je bilo moguće tranferirati više otpremnica u jednu otpremnicu. Kako koristiti ovu opciju? Pozicionirajte se na željeni izlazni dokument, u našem slučaju Otpremnicu, desnim klikom miša pozovite prozor te aktivirajte opciju „Dopusti Multi-transfer“, nakon toga u listi izlaznih dokumenta odaberite dokumente koje ćete kopirati / transferirati dvoklikom na dokument  dok se u listi ne pojave svi, odaberite opciju AUTOTRANSFER  u kojem ste definirali pravila transfera te samo potvrdite. Prilikom definicije autotransfera bitno je ne zadati vezu među dokumentima – u polje Veza 0/1 ostavite 0.
  Zašto se koristi ova opcija – za kopiranje istih dokumenata koji se dnevno ili periodično ponavljaju, primjerice u pekarstvu dnevne otpremnice prema kupcima

ROBNO KNJIGOVODSTVO I FAKTURIRANJE SVI MODULI

• KONTROLA FISKALIZACIJE U ROBNOM – Ukoliko se račun želi fiskalizirati nakon zakonom dozvoljena 72 sata – program daje upozorenje
• Kontrola slanja izlaznog dokumenta u modul blagajne – ukoliko pokušate poslati u blagajnu transakcijski dokument daje upozorenje da je dokument transakcijski
• Izlaz/Šifranti/Dokumenti – kod otvaranja novog izlaznog dokumenta u oznaku fiskalnog dokumenta upište broj 1, a program će sam dati slijedeći slobodan broj. Ne morate više voditi računa koji je zadnji broj naplatnog uređaja upisan u oznaku fiskalnog dokumenta
• Knjiženja/Servis salda – nova mogućnost servisa salda po vrsti dokumenta (ALT+S) – pozicionirate se na vrst dokumenta koju želite servisirati (primjerice IFV) i program Vam ponudi Samo dokumenti IFV. Ubrzava servis salda kod većih baza kad je potrebno servisirati samo određenu vrstu dokumenta, na slici dolje

• Robni dokumenti definicije za automatsko knjiženje u URA/IRA – dodana mogućnost kopiranja definicije za knjiženja u URU/IRU sa odabranog postojećeg dokumenta. Primjerice otvarate novi izlazni dokument za koji ima istu definiciju za IRU kao i IFV klikom na dugme kopiraj pojavit će se prozor u koji upisujete IFV (kraticu dokumenta sa kojeg kopirate) te potvrdite na OK. Program će kopirati defininiciju. Do sada je identična opcija kopiraj postojala samo za definiciju knjiženja temljnice u glavnu knjigu.
• Ispis izlaznog dokumenta – kad se aktivira opcija ispis na engleskom jeziku na ispisu dokumenta u polje naziv artikla automatski se ispiše tekst koji je u šifrarniku artikala upisan u polje pomoćni naziv, a u polje jedinica mjere ono što je u šifrarniku upisano u polje J.M.Sek – sekundarna jedinica mjere.
• OPĆENITO  – PRIJENOS NORMATIVA I ŠIFRARNIKA USLUGA PRILIKOM OTVARANJA NOVOG PODUZEĆA ILI OBRTA
  Kod otvaranja novog poduzeća dodana mogućnost prijenosa normativa i šifrarnika usluga sa označenog poduzeća. Ukoliko otvarate novo poduzeće ili obrt koji se bave ugostiteljstvom da ne unosimo ponovno normative ako su identični ili slični pozicioniramo se na poduzeće sa kojeg želite prebaciti normative. Isto vrijedi za prijenos šifrarnika usluga, na slici dolje

ROBNO KNJIGOVODSTVO – IZVJEŠĆA

• Izvješća – Analize – Rang lista – dodan ispis poslovne jedinice
• Izvješća/Rekapitulacija ulaz i izlaza – dodana nova opcija „prikaz stavki“ . Praktična primjena: Ukoliko pratite isporuku robe po narudžbi aktiviranjem ove opcije i opcije Ne vezani dokumenti dobit ćete izlist neisporučene robe po partneru ili za sve partnere. Isto vrijedi i za ponude ili bilo koju drugu vrstu dokumenta, kao na slici dolje
  
• Izlaz – dodana numeracija stranice računa ili bilo kojeg izlaznog dokument
• Ulaz – na ispisu kalkulacije/primke dodan ispis datuma knjiženja
• Izlaz/Analize/Izlaz po pos jed partnera – dodana opcija saldiranja artikala u zadanom periodu. Praktična primjena: Zanima Vas koliko ste ukupno komada artikala isporučili partneru razvrstano po poslovnim jedinicama u zadanom periodu. Ukolike ne definirate šifru artikla dobit ćete izvještaj za sve artikle a ako definirate artikal (šifra) dobit ćete sumu izlaza tog artikla po poslovnim jedinicama partnera. Bez opcije saldiranje dobite ćete detaljan ispis po danima, računima i poslovnim jedinicama partnera.

UGOSTITELJSTVO

• Ugostiteljstvo – napravljena zabrana brisanja normativa ukoliko se isti koristi u bilo kojoj poslovnoj godini
• Dodana mogućnost kopiranja normativa u ugostiteljstvu iz jedne poslovne jedinice u drugu. Ukoliko imate definirane normative u jednoj poslovnoj jedinici (restoran 1) i otvarate novu poslovnu jedinicu (restoran 2) i želite kopirati normative postupite kao na slici dolje

KASA

• Izvješća/ Rekapitulacija (F4) – dodana opcija „izdvoji usluge“ – Aktiviranjem ove opcije na rekapitulaciji prometa kroz kasu fakturirane usluge u zadanom periodu su izdvojene.
• Uvedena kontrola slučajnog unosa cijene s predznakom minus – Ukoliko slučajno unesete cijenu s predznakom minus prilikom zaključivanja računa program daje upozorenje „Zabranjeno je izdavanje računa s negativnom cijenom“
• Neaktivan prodavač – kako bi se izbjegla mogućnost pogreške i izrade računa na šifre prodavača koji više nE rade a moraju biti u sustavu radi arhive računa uvedeno je polje unutar definicije prodavača – AKTIVAN/NEAKTIVAN. Inicijalno su prikazani SVI, klikom na dugme mijenajte u AKTIVNI i NEAKTIVNI te se prikazuju samo oni koji udovoljavaju kriteriju,
  

Post Nova verzija KIS4WIN 2.07.084 ROBNO KNJIGOVODSTVO I KASA je prvi puta viđen na Micronic.

 FINANCIJSKO KNJIGOVODSTVO, FAKTURIRANJE USLUGA, URA/IRA, OPZ-STAT

• U pristupu temeljnice dodana nova kolona u kojoj se ispisuje evidencijski broj koji je jedinstven po svakoj stavci – taj broj je u pregledu knjige URA vidljiv u koloni META – interesantna opcija radi lakšeg lociranja traženog dokumenta
• Prijenos dokumenata u URU/IRU (F4) unutar temeljnice – program sad nudi tri datuma –  knjiženja, dokumenta i dospijeća. PRAKTIČNA PRIMJENA – Kad prelaskom na novu poslovnu godinu dobijemo ulazni račun čiji je datum iz prošle godine, a PDV za 12 mjesec je predan takav račun mora se kao trošak knjižiti u prošloj godini, a pretporez se može odbiti u novoj godini. U tom slučaju račun ćete proknjižiti u prošloj godini, a prilikom slanja u URU datum knjiženja ćete staviti datum u novoj godini – datum kada će se pretporez uračunati. Ova opcija nije bila moguća u ranijim verzijama
• SALDAKONTI – dodano dugme „konto kartica“, klikom na dugme poziva se konto kartica
• Automatskim zatvaranjem stavki prilikom knjiženja izvoda program automatski označava da su ti računi plaćeni u knjizi IRA
• Ispis temeljnice – dodano saldiranje konta koja se ponavljaju u temeljnici, primjerice skupno knjiženje troškova u jednoj temeljnici kad uključite opciju Saldiranje na ispisu na dnu temeljnice prikazat će pojedinačne iznose i zbrojno iznos konta koja se više puta ponavljaju u konkretnoj temeljnici.
• Kontni plan – na pregledu dodan ispis adrese partnera za konta koja imaju vezano šifru partnera
• Kontni plan – dodana oznaka KONTO AKTIVAN DA/NE, vrlo korisno kada neki konto ne želite više koristiti a koristili ste ga u prošlosti. Inicijalno se prikazuju sva konta te je aktivno dugme SVI, kao na slici dolje. Za prikaz samo aktivnih klik na SVI i dugme će se promijeniti u AKTIVNI, a za prikaz onih koja su označena kao neaktivna ponovno klik na dugme koje će se promijeniti u NEAKTIVNI. Program pamti zadnju poziciju odabranu opciju.
  

PRIJENOS KONTA – u meniju knjiženja dodana je opcija PRIJENOS KONTA, služi za promjenu računovodstvene politike – slično prekontiranju ali sa puno većom kontrolom te memoriranjem svih prekontiranja po datumima promjene. Razlika između opcije PRIJENOS KONTA i PREKONTIRANJE je slijedećim bitnim stvarima:
– Prijenos konta prenosi naziv konta sa starog na novi konto
– Prijenos konta automatski povlači za sobom i promjenu konta u definicijama automatskih knjiženja, primjerice ako ste promijenili 6600 u 6601 nema potrebe ulaziti u definicije robnih dokumenata, program će sam primjeniti zadanu promjenu.
– Prijenos konta omogućava promjenu grupa i podruga konta u jednom jednostavnom koraku, primjerice skupinu 03 želite prebaciti na skupinu 04, program će automatski prenijeti sve otvorene grupe i konta na novu skupinu te otvoriti sve potrebne grupe, podgrupe i konta ukoliko nisu otvoreni.
Ova je opcija kreirana zbog najave promjene kontnog plana ali kako smo i bez obzira na to primali Vaše upite i prijedloge vezano za promjenu računovodstvene politike ova opcija će svakako naći svoju primjenu i znatno olakšati promjene.
Kako radi – potrebno je upisati konto sa kojeg želite prekontirati u polje STARI KONTO a konto na kojeg prekontirate u polje NOVI KONTO. Nakon toga klik na dugme PRIPREMI, program će izvršiti logičke provjere mogućnosti prekontiranja, promjerice koristi li se konto, radi li se o istom nivou analitike i sl. Ukoliko prekontiranje nije moguće dobit ćete poruku a ukoliko je moguće stupci će se obojati zelenom bojom te nakon toga klikom na dugme PROKNJIŽI prijenos je obavljen.

USLUGE

• Prikaz maloprodajne cijene u računu i na ipisu – Ovu opciju aktivirate na način da kliknete na dugme Dokumenti, odaberete dokument koji koristite za fakturiranje primjerice FUS, potom pristupite (F12) u njega i kliknete na dugme „Maloprodajna cijena“. Napomena: Ovo dugme je aktivno ako u definiciji dokumentu stoji oznaka da je dokument Usluga.
  
• Ispis računa – dodana opcija Ispis 2D bar koda za račune usluga – za „Slikaj i plati“ mogućnost. ista opcija postoji otprije na izlaznim dokumentima robnog knjigovodstva.
• Predlošci – Ukoliko uslugu definirate u drugoj valuti (različito od standardne valute, npr EUR) cijenu unosite u toj valuti, a program će primjeniti tečaj onog dana kad se generira račun. Do sada se mogla definirati valuta, ali je cijena u predlošcima bila iskazana u kunama po tečaju u trenutku kreiranja predloška

URA/IRA i OPZ STAT

• OPZ-STAT – u opciji Poveži plaćanja dodana je opcija Samo za označenog partnera u kombinaciji sa vrstom dokumenta – sa opcijama Evidentiraj plaćeno za vrstu dokumenta i Izbriši plaćeno za vrstu dokumenta.

• Slijedom toga za određenog partnera i za određenu vrstu dokumenta moguće je zadati povezivanje plaćanja za sve dokumente definirane vrste ali samo za odabranog partnera. Partnera je moguće pronaći jednostavnim upisom naziva ili dijela naziva partnera u stupcu naziv partnera u IRA, izdvojit će se svi računi tog partnera. Isto vrijedi za brisanje plaćanja za zadanu vrstu dokumenta i zadanog partnera, u slučaju da ste pogriješili prilikom vezivanja plaćanja. Do sada su ove opcije bile moguće samo za određenu vrstu dokumenta bez mogućnosti izbora partnera.
  Primjerice želite označiti da su plaćeni svi IFV za partnera OBRTNIK ABC jer znate da plaća gotovinom a niste zatvarali stavke. Unutar IRA pozicionirat ćete se na bilo koji račun izdan tom partneru te pokrenuti opciju Poveži plaćanja, aktivirat ćete Evidentiraj plaćeno i Samo za označenog partnera. Ako ste pogriješili prilikom označavanja plaćanja koristit ćete opciju Izbriši plaćeno za vrstu dokumenta uz uvjet Samo za određenog partnera.
• OPZ-STAT- unutar opcije Izbriši plaćeno za vrstu dokumenta dodana je opcija za sve godine – aktiviranjem ove opcije moguće je izbrisati plaćeno za određenu vrst dokumenta za sve godine odjednom. Pokazalo se potrebnim u praksi u nekim iznimnim slučajevima kada ste pogriješili u povezivanju plaćanja te želite maknuti oznaku plaćeno ali u svim poslovnim godinama.
• Knjiga izlaznih računa (IRA) – Ispis (F8) – dodana opcija  „Ograničenje datumom plaćanja“ –  Ovu opciju koristite kad želite izlisati račune koji su plaćeni u zadanom periodu. Napomena: Dugme Plaćanja mora biti aktivno. Praktična primjena: Kad listate OPZ STAT primjerice za račune koji dospijevaju do 30.06.2016., a nisu plaćeni do 31.07.2016.

PLAĆE

• Rekapitulacija/Rekapitulacija radnika – dodana još jedna kolona za ispis sati rada na dnevnoj bazi određenog djelatnika – upisanih u općim podacima

Post NOVA VERZIJA KIS4WIN 2.07.84 FINANCIJSKO KNJIGOVODSTVO, FAKTURIRANJE USLUGA, URA/IRA, je prvi puta viđen na Micronic.

Što je novo u obračunu plaća od siječnja 2017?

• Nova visina osnovnog osobnog odbitka i osobnog odbitka za uzdržavane članove

Osnovni osobni odbitak – 3.800,00 Kn

Osnovica osobnog odbitka za uzdržavane članove – 2.500,00 Kn

Prvo dijete – faktor 0,7

Drugo dijete – faktor 1…..

Uzdržavani član – faktor 0,7

• Novi porezni razredi kod oporezivanja plaće i nove stope poreza na dohodak

Porezna sopa 24% – primjenjuje se na osnovicu u visini od 17.500,00 Kn

Porezna stopa 36% – primjenjuje se na mjesečnu poreznu osnovicu iznad 17.500,00 Kn

POTREBNE RADNJE U PROGRAMU PLAĆA:

1. Korak -Šifranti/Odbitci/Osobni odbitak/Pristup (F12) umjesto 2.600,00 Kn upisati 3.800,00 Kn, kao na slici dolje
   

 
2. Korak -Šifraniti/Parametri – dodano je dugme „Postavi“

Program Vam će Vam u tom trenutku parametre u plaćama prilagoditi novim zakonskim promjenama.

3. Korak – Da bi program automatski izračunao koeficijent odbitka za djecu i uzdržavane osobe po novim faktorima (koeficijentima) potrebno je pristupiti u opće podatke bilo kojeg radnika i kliknuti na dugme „Odbitak”.

Potom slijedi upit kao na slici dolje:

Program će automatski preračunati koeficijente za sve radnike, dovoljno je pristupiiti u podatke jednog radnika.

NAPOMENA: Stranke koje obračunavaju plaće za više poslovnih subjekata (primjerice knjigovodstveni servisi) moraju prethodno opisane korake napraviti za svaku firmu ponaosob.

Post ZAKONSKE IZMJENE U PLAĆAMA – PLAĆA ISPLAĆENA U 01/2017 A OBRAČUNATU U 12/2016 godine je prvi puta viđen na Micronic.

Primanje računa u elektronskom obliku potaklo nas je na programiranje automatskog knjiženja računa, revolucija u knjiženju – SNIMI RAČUN U XML FORMATU, UZMI DATOTEKU RAČUNA I PRENESI GA U TEMELJNICU, „drag & drop“ i račun je proknjižen.

Zvuči kao znanstvena fantastika ali nije – uz jednostavno podešavanje program prepoznaje predložak i konto partnera po OIB-u partnera te knjiži eRačun. Automatsko knjiženje e-računa u nastavku UZMI&KNJIŽI opcija.

KAKO RADI UZMI&KNJIŽI opcija?

1. SNIMITE RAČUN

   Primili ste elektronski račun email-om, preuzmite ga i snimite xml datoteku u odabranu mapu. Primjer na slici:

   
   

2. PRIPREMNE RADNJE – PODEŠAVANJA

   Da bi program prepoznao predložak po kojem će knjižiti xml datoteku potrebno je imati predloške za knjiženja u modulu FINANCIJSKO KNJIGOVODSTVO – meni KNJIŽENJA, opcija KNJIŽI PREDLOŽAK.

   Dvije su mogućnosti:

   • 2.1 POSTOJE DEFINIRANI PREDLOŠCI I ŽELITE IH NASTAVITI KORISTITI Kod postojećih predložaka potrebno je samo jednom nakon nadogradnje nove verzije napraviti slijedeće:
     PREDLOŠCI, klik na dugme INICIJALNE POSTAVKE te odaberite opciju XML DEFINICIJA, kao na slici
     Nakon toga klik na dugme Kopiraj XML definiciju kako bi se nova definicija prenijela na sve otvorene predloške, potrebno je upisati -1 za kopiranje definicije za sve predloške.
   • 
     2.2. NEMA DEFINIRANIH PREDLOŽAKA
     Ako do sada niste definirali predloške financijskog knjiženja automatski će se kreirati osnovni predložak nakon nadopgradnje nove verzije – pronađite ga u FINANCIJSKO KNJIGOVODSTVO/KNJIŽENJA/PREDLOŠCI Spremni ste za automatsko knjiženje računa u XML formatu – UZMI I KNJIŽI opcija.Program će automatski proknjižiti dobavljača analitički (pronaći će ga po OIB-u), pretporez i trošak na 4000, možete ostati na ovoj opciji i samo mijenjati konto troška. Svi ostali podaci kao opis, poziv na broj, datum računa, datum dospijeća, ukupna vrijednost računa, vrijednost poreza i osnovica automatski se prenose iz datoteke u temeljnicu. Značajna ušteda vremena i eliminacija pogrešaka.
     Korak više – U ovom tipu predloška možete definirati razna konta troška i vezati dobavljača za konta.
     Uputa – pozicinirajte se na konto u donjem dijelu tabele, strelicom dolje otvorite novi red i upišite konto – u našem primjeru 4101 i 4200. F12-PRISTUP na konto i otvorit će se tabela kao na slici dolje u kojoj upisujete OIB-e partnera koje vežete za konkretni konto troška. OIB možete iskopirati iz šifrarnika PARTNERA.
     Jedan konto može imati definiranih n OIB-a partnera,
     To je i prednost jednog predloška po tipu troška, ne trebate otvarati nove predloške za partnera već samo dodati OIB uz konto, za više OIB-a samo ih odvojite sa , ili ; – kao na slici dolje.

     Prijedlog – pored standardnog predloška sa 100% odbitkom PDV-a možete otvoriti predloške za određeni tip računa – npr Trošak 30/70 odbitak PDV-a, Reprezentacija i sl.
     SAVJET – ako već imate predloške a želite kreirati jedinstveni predložak umjesto dosadašnje prakse otvaranja predložaka po svakom dobavljaču potrebno je samo kllknuti na INICIJALNE POSTAVKE i odabrati TEMELJNICA, kao na prethodnoj slici. Prednosti su što ne morate otvarati predložak za svakog dobavljača već samo po tipu troška.

      

3. UZMI I KNJIŽI

   Otvorite u pretraživaču mapu u kojoj ste spremili eračune u XML obliku.
   U financijskom knjigovodstvu otvorite temeljnicu ulaznih računa / troškova, upišite osnovne podatke za zaglavlje – vrsta dokumenta, datum i originalni broj. Umjesto knjiženja ručno ili pozivanja predložaka kao do sada samo „uzmite“ lijevom tipkom miša račun – XML datoteku i povucite je u temeljnicu. Program prepoznaje predložak po OIB-u ako su predlošci otvarani po dobavljačima analitički konto (sistem koji se koristio do sada).
   Otvara se dokument koji knjižite u pdf formatu, kad ga pregledate samo zatvorite na close i povratkom u temeljnicu predložak za knjiženje je popunjen svim podacima iz xml-a, potrebno je eventualno definirati mjesto troška i potvrditi knjiženje na OK.

    

4. Račun je proknjižen u temeljnici.

Post AUTOMATSKO KNJIŽENJE E-RAČUNA U FINANCIJSKO KNJIGOVODSTVO – UZMI I KNJIŽI je prvi puta viđen na Micronic.

OPĆENITO

• MANAGER – Novi skup izvještaja, dodan je novi tab MANAGER u Financijskom i Robnom knjigovodstvu. Najčešće traženi izvještaji namijenjeni upravi i voditeljima za brze preglede bez ulaska i tzraženja u Izvješćima i analizama.
  Na nekom izvještajima dodana je opcija YOY (Year Over Year) opcija –usporedba podataka tekuće poslovne godine sa prethodnom poslovnom godinom, potrebno je aktivirati je potvrdnom kvačicom

Opcija Manager ujedno je i priprema za pristup istim ovim izvještajima on-line kao desktop ili mobilna verzija
ROBNO                                                                                        FINANCIJSKO

• KONTROLA DUPLOG UNOSA RAČUNA
  Originalni broj dokumenta u robnom knjigovodstvu kontrolira se na nivou poduzeća – svih poslovnih jednica
  Promijenila se i obavijest o već unešenom broju računa na nivou cijelog programa – kao na slici dolje, inicijalno je aktivno otkaži a ukoliko uistinu želite proknjižiti račun sa istim originalnim brojem potrebno je pozicionirati se na Nastavi.

Poboljšana kontrola knjiženja računa sa istim originalnim brojem.

• Sistem/autorizacija/konto kartica – ima pristup/nema pristup – dodana nova opcija.
  Zašto je bitno – u opciji Saldakonta u prethodnoj verziji dodana je mogućnost pozivanja konto kartice te se javilo pitanje kako ograničiti djelatnicima pristup u konto kartice iz opcije Izlaz/Robno knjigovodstvo.
  Ako želite djelatniku dopustiti pristup u saldakonta u robnom i konto karticu samo za odabranog partnera u Autorizaciji pod Financijsko potrebno je slijedeće:
  Konto kartica Ima pristup
  Saldakonti Čitaj
  Ako ne želite dopustiti pristup u konto karticu za odabranog partnera potrebno je slijedeće:
  Konto kartica Nema pristup
• SORTIRANJE
  Na nivou cijelog programa – svih tabličnih prikaza omogućeno je sortiranje, ovisno o vrsti polja od A do ž ili od 0 do n. Za sortiranje pozicionirajte se na stupac te kliknite mišem na vrh stupca, podaci u stupcu će se sortirati. Kao na slici dolje.
  
  
• Poslovna jedinica – dodana su nova polja P.broj, Grad i Adresa ukoliko je adresa poslovne jedinice različita od adrese sjedišta. Bitno samo za poslovne jednice koje se tek prijavljuju.
  – za jednostavniju prijavu prostora PU za potrebe fiskalizacije. Za poslovne jedinice koje su već prijavljene i fiskalizirate račune nije potrebno ništa
  

ROBNO MALOPRODAJA / VELEPRODAJA

• Akcijska prodaja u maloprodaji – (akcijski rabat ili cijena) za sve kupce u definiranom periodu različiti po poslovnim jedinicama
  – nova mogućnost koja se aktivira u Sistem/Parametri/Kupci – dodano je dugme šifra rabata za sve kupce, inicijalno je upisana šifra -1.  Ukoliko imate potrebe za različitim akcijskim uvjetima za dislocirane poslovne jedinice potrebno je na dislociranom računalu u konkretnoj poslovnoj jedinici – upisati u ovo polje -2 za drugu, -3 za treću itd. Nakon toga definirajte akcijske rabate ili cijene za poslovne jednice gdje ćete u šifru partnera upisati oznake -1, -2, -3 itd. Ovo je dovoljno za fakturiranje se radi kroz modul maloprodaje ili veleprodaje.
  
  • AKCIJSKA PRODAJA računi se izdaju kroz modul KASE – Akcijski rabati/cijene se definiraju u maloprodaji Izlaz/Knjiženja/Rabati kupca na gore pojašnjen način. U modulu Kasa potrebno je još samo slijedeće:
    Šifranti/Parametri/Kis povezivanje – u polje Uvoz akcijskih cijena za šifru upišite šifru za koju su definirani akcijski uvjeti primjerice -1

PODSJETNIK: Akcijski rabati za sve kupce definiraju se u Izlaz/Knjiženja/Rabati kupca, u grupu rabata upišite -1. Ukoliko imate kupce za koje je definiran poseban rabat na njih se ova definicija neće primjeniti.
Ova opcija omogućava Vam unaprijed pripremiti akcijske rabate / akcijske cijene na određene proizvode, nema potrebe unaprijed raditi zapisnik, jer ni ne znate količine koje će se prodati po akcijskim uvjetima. Zapisnici o promjeni prodajne cijene će se automatski izraditi naknadno za količine koje su prodane po ovim uvjetima.

FINANCIJSKO I URA / IRA

• Ira – opcija Poveži plaćanja / Evidentiraj plaćeno za partnera na kojeg ste se pozicionirali – dodan je ispis naziva partnera u prozoru u kojem potvrđujete akciju
• Zaključavanje obračuna poreza – dodatne kontrole zaključavanja kod poslovnih subjekata koji su Pdv plaćaju po naplaćenom i tako su defiinirani u osnovnim podacima o poslovnom subjektu.
  AUTOMATSKO KNJIŽENJE ERAČUNA – račun snimljen u xml formatu, više na poveznici UZMI I KNJIŽI.

Post Nova verzija KIS4WIN 2.07.086. je prvi puta viđen na Micronic.

• ROBNO MATERIJALNO
• KASA
• FINANCIJSKO
• IRA i OPZ-STAT
• KIS4 WIN OBRAČUN PLAĆA

ROBNO MATERIJALNO

Maloprodaja

• Ukoliko se MPC cijena ažurira u šifrarniku artikala dodana je mogućnost izrade zapisnika o promjeni cijena za artikle koji se na zalihama a čija je MPC u različita od novodefinirane MPC u šifrarniku.

Gdje se pokreće – ZALIHE, klik nma dugme Promjena cijene. Potrebno je označiti opciiju MPC ŠIFRARNIK i odabrati vrstu dokumenta zapisnika – potrebno je odabrati dokument zapisnika koji ažurira zalihe. Nastat će zapisnik o promjeni cijena za sve artikle čija je MPC definirana u šifrarniku različita od MPC na zalihama.

Pogonsko knjigovodstvo

• Dodana mogućnost definiranja normativa po kilogramu proizvoda ili nekoj drugoj osnovnoj jedinici gotovog proizvoda koji se množi sa koeficijentom težine svakog pojedinog gotovog proizvoda.

Primjer: denifirante normativ „ bijeli kruh 1 kg„ koji troši brašno i ostale sastojake koji su potrebni za proizvesti 1 kg bijelog kruha. Zatim u gotovom proizvodu primjerice Francuz 0,65 definirate kao sastojak normativ „Bijeli kruh 1 kg“ sa koeficijentom količine 0,65.

Na ovaj način za sve vrste bijelog kruha koristite jedan te isti normativ u ovom slučaju „Bijeli kruh 1 kg“ samo upisujete količinu odnosno težinu raznih vrsta bijelog kruha.

KASA

• U novoj verziji Kase moguće je izdani račun ispisati u A4 formatu
  Meni Knjiženja/Kontrolna traka – dodana je mogućnost ispisa računa u formatu A4 papira, dugme ISPIS A4. Kao na slici dolje.

FINANCIJSKO

Promjene za obrtnike

• kod opcije URA/IRA plaćanje u temeljnici dodan je novi tip za 50% nepriznati trošak kod knjiženja reprezentacije, pod rednim brojem 5, TIP 5.
• račun koji ima neoporezivi i oporezivi dio u KPI prikazuje se u dva reda. U prvom redu je dio računa koji je oporeziv TIP 0, a u drugom redu je dio koji je neoporeziv TIP 4.
  PODSJETNIK: Ova opcija je korisna kad želite detaljan ispis rekapitulacije gdje je posebno iskazan neoporezivi dio.

Općenito financijsko

• IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA na temeljnici – Na dnevniku prometa odn ispisu temeljnice dodan je ispis evidencijskog broja ili broja likvidature – ako je upisan podatak u polje likvidature u temeljnici ispisuje s etaj podatak, a ako nije ispisuje se evidencijski broj koji program sam generira po svakoj stavci knjiženja.
  Zašto smo dodali ovaj podatak?
  Prema Zakonu o računovodstvu članak 12. stavak 4. potrebno je za svako knjiženje osigurati identifikacijsku oznaku, citiram:„(4) Svako knjiženje u dnevnik mora imati redni broj ili identifikacijsku oznaku te sadržavati podatke na temelju kojih se pri nadzoru knjiženje može nedvojbeno povezati s pripadajućom knjigovodstvenom ispravom i osobom koja je kontrolirala knjigovodstvenu ispravu. Poduzetnik mora osigurati slijednost identifikacijskih oznaka i provjerljivost usklađenosti između prometa dnevnika i glavne knjige te glavne knjige i, ako ih vodi, pomoćnih knjiga za izvještajno razdoblje.“
  Kako bi udovoljili ovoj odredbi u novoj verziji na temeljnici se dodatno ispisuju Evidencijski broj ili broj likvidature.
  U tabeli temeljnice od prije postoje ova polja – EVIDENCIJSKI BROJ i BROJ LIKVIDATURE.
  EVIDENCIJSKI BROJ – polje u kojem program automatski za svako knjiženje upisuje jedinstven broj knjiženja. Po ovom broju se svako knjiženje može pronaći u glavnoj knjizi i knjizi URA (stupac META) te možete koristiti ovaj podatak kao identifikacijsku oznaku jer je jedinstvena, upisuje se automatski i ne trebate voditi računa o njoj.
  BROJ LIKVIDATURE – u ovo polje možete upisati oznaku po želji kao identifikacijsku oznaku knjiženja, ukoliko želite oznaku po svojoj organizacijskoj shemi i logici. Ako je upisan broj likvidature isti će se i ispisati umjesto evidencijskog broja na ispisu temeljnice te evidentirati u knjigu URA.Evidencijski broj i broj likvidature su samo naši prijedlozi za identifikacijsku oznaku dokumenta, možete koristiti i broj temeljnice, originalni broj dokumenta i/ili vezni dokument.

IRA i OPZ-STAT

•  Na ispisu IRE (Knjiga izlaznih računa) dodana je opcija ispisa neplaćenih računa partnera čiji teritorij je označen kao Građani. Pošto su računi partnera koji su označeni kao Građani u OPZ stat-u u jednom iznosu, ova opcija služi radi provjere koji su to partneri i otvoreni računi, detaljan ispis iznosa koji je u OPZ-STAT-u iskazan u jednoj stavci. Potrebno označiti kao na slici dolje.

KIS4 WIN OBRAČUN PLAĆA

• VAŽNA NOVOST je Zaključavanje obračuna u plaćama – dodana opcija zaključavanja obračuna u plaćama koja je incijalno aktivna, a nalazi se u plaćama Šifranti/Parametri/Zaključavanje aktivno

Kako zaključati obračun?
Poziconirajte se na obračun, desni klik mišem i dobit ćete upit Zaključaj i Zaključaj Obračun.
Opciju Zaključaj koristite u slučaju kad želite zaključati obračun za konkretnog radnika, a opciju Zaključaj Obračun koristite kad zaključati obračun želite svim radnicima za određeni mjesec. Zaključani obračuni  će na ovaj način bit podcrtani i ne mogu se mjenjati. U slučaju potrebe za promjenom potrebno je prvo otključati obračun.

• Izvješća/Rekapitulacije/Rekapitulacija radnika – dodana opcija ispisa zaposlenih radnika do određenog datuma, kao na slici dolje
  
  
• Izješća/Rekapitulacije/Reakpitulacija sati – dodana opcija ispisa ukupnih sati rada za određenu vrst sata (primjerice RS – Redovni Sati)
  

• Opći podatci o radniku – dodano polje Izaslani radnici – u predviđeno polje upisuje se postotak za koji se uvećava bruto plaća kao osnovica za obračun doprinosa za izaslane radnike, kao na slici dolje
  
• Prilagođen JOPPD obrazac za plaće direktora i članova uprave kod kojih je osnovica za obračun doprinosa zakonski definirana (5030,35)
• Knjiženja/Joppd obrazac Pristup (F12)– dodana kolona Općine – ukoliko imate potrebu mijenjati šifru općine rada

Post Nova verzija KIS 4 WIN 2.07.090 je prvi puta viđen na Micronic.

• ROBNO MATERIJALNO KNJIGOVODSTVO
• KNJIGA URA/IRA
• SALDAKONTI
• KASA

ROBNO MATERIJALNO KNJIGOVODSTVO

• Autotransfer ulaznih računa knjiženih u valuti – u novoj verziji prenose se valuta, tečaj i cijena u valuti na dokument koji je nastao transferom. Do sada transfer ulaznog dokumenta unešenog u stranoj valuti prilikom transfera prenosio je samo cijenu u kunama.
• Izlaz/Knjiženja/Rabati kupca – kod formiranja cjenika za određenog kupca od sada se inicijalno pozivaju zalihe odabrane poslovne jedinice – artikli koji se nalaze na zalihama, a ako želite kao i do sada artikle pozivati iz šifrarnika umjesto sa zaliha artikala kliknite na tipku ESC i dobit ćete šifrarnik.

Opcija Rabati kupca  koristi se za formiranje cjenika po kupcima, za definiranje akcijskih cijena i/ili rabata unaprijed – odn za definirani period.

Nova opcija prikaza arikala na zalihama sa trenutnim prodajnim cijenama i količinama je vrlo praktična opcija.

• Ukoliko artiklima koji su se prodavali tijekom poslovne godine mijenjate tarifni broj definiran u artiklu datum promjene na tom tarifnom broju mora biti veći od datuma na kojem postoji promet artikla, primjerice ako je artikal prodan 01.08.2017. promjena porezne stope može se definirati od 02.08.2017.
  NAPOMENA – Korisnik ne mora voditi računa o tome već program sam kontrolira te u slučaju promjene stope poreza unazad a postoje izlazi (prodaja) ne dopušta ovu nelogičnu promjenu. Dobit ćete upozorenje kao na slici dolje.

• Ispis računa na engleskom jeziku – dodana je mogućnost ispisa naziva aratikla i jedinice mjere na engleskom jeziku. Naziv artikla na engleskom jeziku upisuje se u polje Pomoćni naziv, a jedinica mjere na engleskom jeziku u polje sekundarne količine (J.M.Sek)
• Info polje za artikal u izlaznim dokumentima – dodana mogućnost snimanja teksta i učitavanja teksta, ista opcija kao i za komentar na kraju računa. Vrlo zgodna opcija za opise i informacije koji se ponavljaju. Potrebno je aktivirati info polje prilikom izrade izlaznog dokumenta, za prvi put upisati tekst u polje. Za snimanje upisanog teksta desni klik mišem i odabir opcije Snimi tekst. Birate odredišnu mapu u koju ćete snimiti tekst i definirate naziv. Za koiprati/učitati jednom već snimljeni tekst ponovno desni klik miša te odabir opcije Učitaj tekst te birate tekst prema naslovu ukoliko ih ima više snimljenih.

KNJIGA URA/IRA

• VAŽNO! Knjiga URA – Računi za stjecanje dobara i usluga iz EU i prijenos porezne obveze – za porezne obveznike koji PDV plaćaju po naplaćenim naknadama – ulaze u PDV obrazac po datumu računa, a ne po datumu plaćanja kao do sada
• Izvozne isporuke pod I.9 ulaze U PDV obrazac po datumu dokumenta a ne po datumu plaćanja

SALDAKONTI

• Automatsko zatvaranje – dodana opcija automatskog zatvaranja povrata dobavljača

KASA

• Dodana nova mogućnost vezivanja računa na komercijalistu – ova opcija se poziva kombinacijom tipki Alt+D prije zaključivanja računa. Tipke Alt+D pozivaju šifrarnik prodavača u kojem se odabire  prodavač (komercijalista) koji će za taj račun biti zabilježen u bazi kao komercijalista.
  Primjena – u maloprodajama u kojima se artikli ne isporučuje odmah, već se kreira dokument npr ponuda, narudžba i sl te se po njemu naručuje. Račun se radi u trenutku isporuke te za potrebe fiskalizacije na računu mora biti zabilježena osoba koja je izradila račun, a za potrebe internih obračuna i izvještaja evidentira se šifra komercijalista ukoliko je  ona različita od šifre prodavača koji izdaje račun.

Za ovu potrebu u kontrolnoj traci dodano je i novo polje – šifra komercijalista.

Meni izvješća – Raspored prometa po prodavaču – prikaz prometa po prodavačima i komercijalistima ukoliko je uz šifru prodavača zabilježena i šifra komercijalista.

• Dodana nova mogućnost u Parametrima -Šifranti/Parametri/Pos štampač/Upit prije ispisa.
  Ovu opciju aktivirate ukoliko želite da Vas program kod zaključivanja računa pita želite li ispisati račun ili odustajete od zaključivanja računa, odnosno traži se dodatna potvrda prije zaključivanja, ispisa i fiskalizacije računa.

Post Nova verzija KIS4WIN 2.07.094 je prvi puta viđen na Micronic.

PLAĆE

• Izvješća/Platne liste /Obrazac IP1/NP1 – Obrazac NP1 prilagođen novom izgledu definiranom Zakonom
• Nova svota zaštićenog dijela plaće od ovrhe u 2017 – Stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona 03.08.2017. mjenja se svota zaštićenog dijela plaće.
  Stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona dana 03.08.2017. mjenja se izuzeta svota te svi radnici sa neto plaćom većom od 5.034,67 Kn, a manjom od 5.664,00 Kn imaju svotu izuzetu od ovrhe 3.776,00 Kn. Stoga se može reći da se izuzeće od ovrhe u svoti od ¾ (75%) neto plaće praktično odnosi na ovršenike koji primaju plaću u svoti od 5.034,67 Kn i manje. Iz toga razloga je u programu dodana Maksimalno izuzeta svota u iznosu od 3.776,00 Kn koja se nalazi u Šifranti/Parametri – Maksimalno izuzeta svota, kao na slici dolje.
  

Radnje koje je potrebno napraviti:

• Preuzeti novu verziju, maksimalno izuzeta svota je već upisana u Parametre
• Knjiženja/Obustave/Obustave po postotku/Pristup(F12) i u polje koeficijent upisati 75%
• Izvješća/Naknade radnicima – dodana mogućnost ispisa naknada po određenom djelatniku – radniku. Kako ispisati pojašnjeno na slici dolje.
  

Post Nova verzija KIS4WIN PLAĆE 2.07.094 je prvi puta viđen na Micronic.

Od 01.09.2017 pojednostavljena je evidencija o radnom vremenu te više ne treba sadržavati podatke o vremenu rodiljnih i roditeljskih dopusta, mirovanja radnog odnosa ili korištenja drugih prava u skladu s posebnim propisom te o vremenu neplaćenih dopusta. U skladu s tim u modulu plaća prilagođen je izvještaj Evidencija o radnom vremenu
– Izvješća/Matični podatci/Evidencija o radnom vremenu.

Poslodavac samostalno odlučuje o načinu vođenja evidencije (u pisanom ili električnom obliku), te mu nije propisan obrazac koji mora ispunjavati. Isto tako ukinuta je obveza svakodnevnog unosa podataka, te je poslodavac dužan evidenciju popuniti najkasnije sedmog dana od dana za koji se podatci popunjavaju. Također nije dužan unositi podatke koji u razdoblju za koje se vodi evidencija nisu ostvareni.

Post Nova verzija KIS4WIN Plaće – EVIDENCIJA O RADNOM VREMENU je prvi puta viđen na Micronic.

• KNJIGA URA/IRA
• MATERIJALNO KNJIGOVODSTVO
• FINANCIJSKO KNJIGOVODSTVO
• KASA
• PLAĆE

KNJIGA  URA/IRA

• KNJIGA URA – dodano dugme “Poveži plaćanja“ – do sada je ova opcija postojala u knjizi izlaznih računa. Aktiviranjem ove opcije svi računi dobavljača zatvoreni u saldakontima u URI automatski dobijaju oznaku da su plaćeni sa svim detaljima plaćanja – datumi i iznosi plaćanja. Računi koji su u cijelosti plaćeni obojat će se u zeleno.
• KNIGA URA – Ispis (F8) –Na opciji ispis postoje brojne opcije koje možete aktivirati i tako prilagoditi ispis svojim potrebama. Nakon što podesite opcije ispisa i izađete iz programa zadnje postavke su zapamćene.
• KNJIGA URA /IRA – dodano dugme Sume na pregledu – vrlo interesantna opcija za brzi pregled salda knjige URA ili IRE za podatke prikazane u tabeli – možete izdvojiti mjesec, partnera, vrstu dokumenta i sl. te zatražiti sumu klikom na ∑ .

MATERIJALNO KNJIGOVODSTVO

• Zalihe – ukoliko količina artikla na zalihama padne ispod signalne količine redak sa prikazom tog artikla obojan je u žutu boju radi lakšeg viizualnog pregleda
• Zalihe – komisijski artikli su sada označeni crvenom bojom i na taj način se razlikuju od vlastitih
• Zalihe – Ispis (F8) – dodana mogućnost sortiranja ispisa artikala po količini – stanju artikala na zalihama

IZVJEŠĆA

• Izlaz/Izvješča/ Analize/Zalihe po poslovnoj jednici – dodana je opcija izdvajanja po proizvođaču – daje pregled stanja artikala koji su nabavljeni od određenog proizvođača
• Izvješća/Zalihe – Ispis (F8) – dodana mogućnost sortiranja ispisa artikala po količini – stanju artikala na zalihama

OSTALE NOVOSTI U ROBNO MATERIJALNOM

• Opcija na izlazu F7 (zadnja cijena na izlazu)  – dodano dugme  „svi dokumenti“ –  ukoliko je ovo dugme aktivno program prikazuje uvjete prodaje (prodajnu cijenu, rabat) po zadnjem dokumentu koji je napravljen za dotičnog kupca. Do sada su se prikazivali uvjeti sa dokumenta koji ažurira zalihe. Ako želite i takav prikaz nemojte aktivirati ovu opciju, inicijalno po preuzimanju nove verzije opcija nije aktivna. Ako je aktivirate program pamti postavku.
• Izlaz/Knjiženja/Rabati kupca – dodana opcija ispisa labela (deklaracija) samo za određene artikle koji imaju isti datum početka akcije – datum u polju „Od kad“ akcija traje. Desnim klikom miša aktivirate opciju laberiranje
• Snimanje ulaznih dokumenta u PDF formatu  – program sada u nazivu datoteke nudi i broj dokumenta, oznaku poslovne jedinice i poslovnu godinu
• Dodana opcija snimanja u PDF-u više ulaznih dokumenata odjednom kao na slici dolje, primjer imate potrebu snimiti više primki ili drugih ulaznih dokumenata u pdf obliku, sada možete definiratii period ili od broja do broja do broja te ih sve odjednom snimiti u mapu po želji.

FINANCIJSKO KNJIGOVODSTVO

GLAVNA KNJIGA/KNJIŽENJE/URA/IRA PLAĆANJA –  dodan prikaz da se vidi koji je račun označen kao plaćen u konkretnom izvodu

Izvješća/Konto kartica – početno stanje na konto kartici preglednije prikazano – odvaja se podebljanom crtom ispod koje sumiran prethodni saldo kao na slici dolje

NOVI IZVJEŠTAJ!!! Izvješća/Analize/Uplate – novi izvještaj koji daje pregled uplata kupaca složenih po abecednom redu u nekom zadanom periodu kao na slici dolje

NOVI IZVJEŠTAJ!!! Izvješća/Analize/Izvješće o naplati potraživanja na određeni dan – izvješće koje daje pregled  po kupcima, njihov ukupan dug, Dug u valuti, Dug dospio u prethodnoj godini, Uplate u tekućoj godini, Iznos zadnje uplate, Datum zadnje uplate, Promet u zadanom periodu prošle godine i promet u istom periodu tekuće godine

BLAGAJNA – Računi koji su plaćeni gotovinom – uplate proknjižene kroz modul blagajne i zatvoreni u saldakontima neće se više razvezati ukoliko radite izmjene u blagajničkom izvještaju. Sada možete raditi izmjene u blagajnama koje su već proknjižene u temeljnicu – na primjer nadopunjavati je – bez straha da će se zatvorene stavke u saldakontima otvorit.

SALDAKONTI – zatvaranje stavki devizno plaćanje ispravljeno, program automatski knjiži razliku u kunama koja je ostala s obzirom na različiti tečaj koji je u računu i na dan uplate računa. Uplata i račun se u tom slučaju zatvore u cijelosti i u EUR-ima i Kunama, te je u glavnoj knjizi je potrebno proknjižiti temeljnicu tečajnih razlika i zatvorit je u saldakontima

KASA

Parametri/KIS povezivanje/Izuzeci – nova opcija koja se koristi ako želite definirati kontrolu  minusa za pojedine grupe, podgrupe artikala ili artikal pojedinačno

KASA- Izvješća -Opcija F5 (Stanje artikla) – dodana informacija koliko je određenog artikla prodano po otvorenom računu. Ukoliko imate otvorenih računa, koje niste iz nekog razloga fakturirali, program te artikle oduzima od stanja na zalihama i zato je ova informacija vrlo bitna

PLAĆE

PLAĆE – Izvješća/Rekapitulacija plaća /Ispis (F8) – dodane dvije kolone iznos naknade po radniku i ukupno za isplatu. Na tom izvještaju je također sada  moguće izlistati koji radnici pripadaju kojem mjestu troška, potrebno je samo aktivirati opciju mjesto troška kao na slici dolje

Post KIS IB NOVO 2.07.097 je prvi puta viđen na Micronic.

S obzirom da se bliži kraj poslovne godine 2017. ovim Vas putem podsjećamo da je korisno napraviti servis zatvaranja u saldakontima i usklade zatvaranja sa saldom konto kartice

PODSJETNIK – Servis zatvaranja pokrećete na slijedeći način – klik na dugme u gornjem desnom kutu kao na slici dolje.

U novu verziju ugradili smo automatsku provjeru zatvaranja – čim pozovete konto u opciji Saldakonti automatski se pokreće servis zatvaranja i provjerava točnost zatvaranja. Svejedno je od kud pozivate saldakonte – iz glavne knjige, direktno u modulu Saldakonti ili iz robnog knjigovodstva.

Preuzmite novu verziju kako bi dobili ovu funkcionalnost.

Post Servis zatvaranja Saldakonti je prvi puta viđen na Micronic.

Obrazac PDV – Iskazivanje odbitka 50% pretporeza u polju VIII.1.1.2. – trošak nabave automobila

Sukladno promjenama u Zakonu i mišljenjima Porezne uprave izmijenili smo obrazac PDV – evidencija pretporeza u polju VIII POD 1.1.2.

Što je potrebno napraviti?
URA  – u definiciji dokumenata  u URI dodano je novo polje VIII 1.1.2.(gorivo 50%). Za knjiženje u to polje potrebno je dodati novu vrst dokumenta u URI i staviti kvačicu na tu opciju. Do sada takakv dokumnet nije postojao. Primjer dokumenta na slici

• Dodano je i dugme u dokumentu za kopiranje postavki dokumenta – COPY

Kako knjižiti pretporez za gorivo i nabavu automobila ii pravilno evidentirati 50% pretporeza?

Knjižite temeljnicu kao i do sada, sa F4 prenesite račun knjiženj na dobavljača u knjigu URA  te prilikom potvrde knjiženja upišite koeficiijent troška 0,50 umjesto ponuđenog koeficijenta 1.

NE MIJENJAJTE PDV, NE MORATE SAMI RAČUNATI VEĆ ĆE PROGRAM PO KOEFICIJENTU TROŠKA SAM IZRAČUNATI 50% PRETPOREZA. Kao na slici lijevo.

Slijedeći upit za knjiženje u URA je vrsta knjige i vrsta dokumenta – za vrstu knjige birate 1 a za vrstu dokumenta iz ponuđene liste odaberite novu vrstu dokumenta Troškovi goriva koju ste prethodno otvorili – pojašnjeno u gornjem odjeljku.

Pomoć kod knjiženja ulaznih računa sa 50% odbitka pretporeza – ukoliko niste promijenili predložak (čarobnjak) za knjiženje koji omogućava knjiženje računa jednim kliikom evo primjera kako podesiti predložak za knjiženje računa goriva i ostalih po kojima se pretporez priznaje 50%.
Primjer predloška sa definiraniom koeficijentima na slici dolje

FINANCIJSKO KNJIGOVODSTVO

• Novi izvještaj – Knjiga prometa –
• Saldakonti/Izvještaj – ispis otvorenih stavki – dodana mogućnost printanja otvorenih stavki partnera sa saldom 0.

BLAGAJNA

• Ispis Uplatnica/Isplatnica – dodan ispis sjedišta tvrtke ili obrta – povlači se iz općih podataka

OSNOVNA SREDSTVA

• Popis dugotrajne imovine – ukoliko kod unosa osnovnog sredstva nije upisan inventarski broj na ispisu popisa dugotrajne imovine će se u polje inventarski broj ispisati šifra osnovnog sredstva

PLAĆE

• Mogućnost kopiranja JOPPD obrasca- Knjiženja/JOPPD obrazac – klikom na dugme Generiraj obrazac dobijete upit kopiraj sa identifkatora, potrebno je odabrati identifikator te će se kreirati novi JOPPD (novi identifikator) sa istim podatcima

OPĆENITO

• SISTEM/PARAMETRI/FISKALIZACIJA RH –upišite novi maksimalan iznos za fiskalizaciju 75.000,00 Kn umjesto dosadašnjih 105 000,00 Kn – sukaldno odredbi o maksimalnom iznosu plaćanja gotovinom, Zakon o spriječavanju pranja novca i financiranja teroroizma. https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_11_108_2488.html članak 55
• U programu kase je ova opcija dodana u Šifranti/Parametri/Fiskalizacija RH

Post Nova verzija KIS4WIN 2.08.105 FINANCIJSKI MODULI je prvi puta viđen na Micronic.

Nova verzija 3,0

KIS4WIN promijenio je dizajn i dobio niz novih funkcionalnosti. Korjenite promjene uvod su u novu bazu na kojoj intenzivno radimo i u kojoj ćemo omogućiti rad na web serveru te potpunu uvezanost dislociranih baza.

U nastavku slijedi pojašnjenje i opis novih mogućnosti.

Postavljanje teme aplikacije. Opcija Podešavanje izgleda teme - ikona kotačić - omogućava Vam promjenu teme aplikacije koja mijenja boju pozadine, menija, kurzora itd. Dobit ćete prozor u kojem je lista svih podržanih tema, pozicionirajte se na temu te klik na Probaj za pregled teme ili Postavi za odabir teme.

Prilikom ulaska u modul Kase otvara se prozor sa poljima za upis:

• prijave korisnika – autorizacijski nivo pristupa, šifra koja se i do sada upisivala pri ulasku u Kasu
• šifre prodavača – do sada se upisivala nakon uilčaska u Kasu, prije izdavanja računa
• broj otvoreng stola – kupac – bitno za ugostitelje

Upisujete ono što ste definirali, primjerice ako niste definirali lozinku za prijavu korisnika prilikom ulaska u Kasu i ne koristite otvorene stolove onda upisujete šifru prodavača i klikom na dugme OK se logirate za rad na Kasi.

Ukoliko sa svojom šifrom prodavača želite promijeniti broj otvorenog stola (kupca) tipkom ESC otvara se isti prozor kao prilikom logiranja i u polje kupac upišite novi broj stola, te klikom na dugme OK ili ENTER započinjete izradu novog računa

MENI POMOĆ – nove mogućnosti

UREDI – DODAJ PREČACE NA ALATNOJ TRACI

Pomoću opcije Uredi u meniju Pomoć svaki korisnik Kase može dodati njemu bitne prečace na alatnu traku te tako potpuno prilagoditi Kasu.

Kako se dodaju prečaci na alatnoj traci– meni POMOĆ, opcija UREDI. Dobit ćete tabelu koja na lijevoj strani sadrži sve menije a na desnoj strani sve opcije tog menija. Potrebno je pozicionirati se na meni, te na opciju koju želite kao prečac te klikom miša odvući je na gornji dio tabele, DRAG & DROP opcija.

Primjer meni Knjiženja, opcija Kontrolna traka.

Kako se skidaju prečaci sa menija – otvorite POMOĆ pa UREDI, pozicionirajte se na prečac te ga mišem odvucite sa menija.

Za dodavanje i skidanje prečaca sa menija potrebno je otvoriti opciju UREDI u meniju POMOĆ. Dok je ta opcija aktivna moguće je dodavanje i skidanje prečaca sa menija.

Zaključivanje računa je izmjenjeno – kad zaključite račun na razmaknicu, odaberete vrstu plaćanja, račun Vam se ne isprinta kao do sada nego se otvori prozor za pregled. Za nastavak s izdavanjem računa klik na OK (RAZMAKNICA) ili ENTER.
Novost je mogućnost Otkazati račun, odabrati kupca za R1 ili Rastavi na rate (kartice).
Ukoliko odaberete opciju Otkaži-Esc program Vas vrati u račun radi izmjene, nadodavanja stavke, promjene vrste plaćanja utd.
Vrlo zgodna opcija jer u staroj verziji nakon zaključenja računa razmaknicom nije postojala mogućnost nikakve promjene.

Kontrolna traka – drugačiji prikaz, veća preglednost nad vrstama plaćanja i fiskalizaciiji

Poboljšana opcija „Storno računa“ (Alt+S) - nakon unosa broja računa i klika na dugme OK automatski se napravi storno računa, fiskalizira i isprinta.
Nova opcija“Re-izdavanje računa“ – aktivacijom ove opcije stornira se broj računa koji ste upisali, Program daje poruku na ekranu da je račun storniran te nakon potvrde na OK prikažu se stavke upisanog broja računa za ponovno izdavanje – dovoljno je samo raznaknicom zaključiti račun. Vrlo praktična opcija kod pogrešnog odabira vrste plaćanja, stornirate jednostavno račun i odmah izdate isti takav uz odabir vrste plaćanja. Naravno može se koristiti i za sve druge ispravke izdanih računa.

Opcije koje nisu bile vidljive u kasi, a pozivale su se na kratice sad su vidljive kroz meni „Knjiženja“ i dalje se pozivaju na iste kratice.

• Šifranti/Parametri/Ostalo- dodana je opcija „Nagradna igra aktivna od iznosa“ – ova opcija Vam služi za definiciju iznosa računa koji omogućuje kupcima sudjelovanje u nagradnoj igri koju propišete. Kandidati su oni kupci sa ukupnim iznosom na računu većim od definiranog. Za koristiti ovu opciju potrebno je slijedeće
  • Potvrditi opciju Nagradna igra aktivna i upisati iznos od kojeg će se kupci kvalificirati za nagradnu igru.
  • Desno u velikom bijelom polju upišete koji podatak tražite od kupca da popuni npr. Ime i prezime, broj telefona, mail... Prilikom printanja računa isprintat će se dodatak na koji će kupac popuniti tražene podatke

• Raspored prometa je odvojen u poseban meni, do sada je bio pod meni u Izvješćima
• – U izvješću Po akcijama - dodana kolona sa izračunatim prosječnim popustom

Post Nova verzija KIS4WIN KASA 3,0 je prvi puta viđen na Micronic.

KIS4WIN promijenio je dizajn i dobio niz novih funkcionalnosti. Korjenite promjene uvod su u novu bazu na kojoj intenzivno radimo i u kojoj ćemo omogućiti rad na web serveru te potpunu uvezanost dislociranih baza.

U nastavku slijedi pojašnjenje i opis novih mogućnosti. 

 

 

Postavljanje teme aplikacije. Opcija Podešavanje izgleda teme – ikona kotačić – omogućava Vam promjenu teme aplikacije koja znači boju pozadine. menija, kursora itd. Dobit ćete prozor u kojem je lista svih podržanih tema, pozicionirajte se na temu te klik na Probaj za pregled teme ili Postavi za odabir teme.

 

Dodavanje prečaca na glavnoj masci  – svaki korisnik može prilagoditi izgled i prečace svojim potrebama. Prostor za postavljanje prečaca na glavnoj masci programa nalazi se na vrhu, iznad liste programskih modula, a ispod poslovne godine.
Na taj način odabrani prečaci brzo su dostupni. Primjer korisnik koji najčešće koristi ulaz i izlaz skladišno poslovanje dodat će te prečace na vrh aplikacije kao na slici.

 

 

Postavljanje teme aplikacije. Opcija Podešavanje izgleda teme - ikona kotačić - omogućava Vam promjenu teme aplikacije koja mijenja boju pozadine. menija, kurzora itd. Dobit ćete prozor u kojem je lista svih podržanih tema, pozicionirajte se na temu te klik na Probaj za pregled teme ili Postavi za odabir teme.

 

 

Kako zalijepiti prečac na glavnu masku aplikacije? Klik na dugme UREDI, sa lijeve strane je liista svih programskih modula a kad se pozicioniirate na modul na desnoj strani pojavljuju se opcije – prečaci. U našem primjeru SKLADIŠNOG POSLOVANJA pozicionirajte se na modul Veleprodaja te na desnoj strani klik mišem na Ulaz Vlp te ga vucite do praznog prostora iznad popisa modula i tamo ispustite – DRAG & DROP opcija. Nakon toga isto ponovite sa Izlaz Vlp, Zalihe itd.
Prečaca možete dodati više, nema ograničenja samo vodite računa o preglednosti. Prečaci su individualni i vrijede samo za to radno mjesto, svaki korisnik u mreži imat će individualiziran i sebi prilagođen izgled.

Prečaci unutar pojedinog radnog prozora (tabele) – svaki korisnik može izvući prečace u svakoj tabeli aplikaciji. Primjer prečaca u robno materijalnom i glavnoj knjizi na slikama dolje.

Kako se dodaju prečaci u radnim tabelama – meni POMOĆ, opcija UREDI. Dobit ćete tabelu koja na lijevoj strani sadrži sve menije a na desnoj strani sve opcije tog menija. Potrebno je pozicionirati se na meni, te na opciju koju želite kao prečac te klikom miša odvući je na gornji dio tabele, DRAG & DROP opcija.

Kako se skidaju prečaci sa menija – otvorite POMOĆ pa UREDI, pozicionirajte se na prečac te ga mišem odvucite sa menija.

Za dodavanje i skidanje prečaca sa menija potrebno je otvoriti opciju UREDI u meniju POMOĆ. Dok je ta opcija aktivna moguće je dodavanje i skidanje prečaca sa menija.

Nove opcije u radnoj tabeli – na slici dolje sa pojašnjenjem.

TOP MENU – inicijalno su na radnim prozorima menijii na vrhu – takozvani TOP MENU. Opciju možete isključiti i ponovo uključiti u meniju POMOĆ opcija UREDI.

 

Meni sa strane – klikom na dugme Meni sa strane otvara se meni sa lijeve strane, kao na slici gore.

Ukoliko želite vratiti izgled koji ste dobili prilikom preuzimanja nove verzije aplikacije kliknite na dugme Postavke prozvođača, kao na slici gore.

PROMJENE PO MODULIMA KIS4WIN

ROBNO MATERIJALNO

• Izlaz/Izvješća/Rekapitulacije - dodano dugme „Raspored po tarifama“ – aktiviranjem ove opcije ispisat će se rekapitulacija izlaznih dokumenata po tarifnim skupinama primjerice koliko je u nekom periodu vrijednosno ostvareno prometa roba oporezivih stopama od 5%, 25% i 13%.

• Izvješća/Robne rekapitulacije/Materijalni dnevnik – dodana opcija“ izdvajanje po slogu“. Podsjetnik ova opcija se koristi tako da upišete znak zvjezdice i dio naziva.

FINANCIJSKO KNJIGOVODSTVO

• Saldakonti/Ispis (F8) - Pregled dospjelih računa – Dodano dugme“ Puni iznos računa“ – mogućnost ispisa punog iznosa računa i dijela računa koji je plaćen

PLAĆE

• Izvješća - Karton radnika – dodan ispis vrsta sati po radniku – ispisuju se redovni, prekovremeni, sati HZZO, bolovanja, sati godišnjeg odmora i blagdana.
•  Nova opcija – promjena datuma isplate za sve radnike odjednom.
  Primjena: pozicionirate se na prvog radnika, prustupite u obračun, promjenite datum isplate, zatim desni klik miša i dobit ćete upit „Promjenite datum isplate“. Program u tom trenutku mijenja datum ispate za sve radnike

Post KIS4WIN 3.0 nova aplikacija je prvi puta viđen na Micronic.

Popis novosti i promjena u verziji 3.00.107

ŠIFRARNIK PARTNERA

• Dodana je oznaka u šifrarniku partnera “Partner prima eRačun”, više o eRačunu općenito i pojašnjenje ovog polja pronađite na poveznici E-račun integracija sa KIS 4 WIN.

ROBNO I MATERIJALNO KNJIGOVODSTVO

• Šifrarnik artikala- dodano polje“ARTIKAL“ za pretraživanje po vrsti arikla – V-vlastita, U-usluga, K-komisija, P-proizvodnja i R-ugostiteljstvo.
  Dovoljno je u polje upisati oznaku V, U, K, P ili R na ekranu će se izdvojiti svi artikli te vrste.
• Izlaz/ Izrada izlaznog dokumenta – u zaglavlju dokumenta polje „Napomena isporuke“ je prošireno na 60 znakova
• Veleprodaja/Maloprodaja/Poslovne jedinice – Pristup (F12) dodan je novi parametar – Signalne količine lokalne.
  Ovaj parametar akitvira se klikom na polje.  Opcija je korisna ukoliko imate više poslovnih jedinica te za svaku jedinicu definirate signalne količine koje vrijede samo u toj poslovnoj jedinici. U tom slučaju želite na zalihama prikaz signalnih količina te poslovne jedinice.
• Polje Dokument isporuke / Autotransfer jednog izlaznog dokumenta u drugi izlazni dokument – tekst upisan u polje dokument isporuke u početnom dokumentu se transferira u sve dokumente koji nastaju transferom

FINANCIJSKO KNJIGOVODSTVO

• Glavna knjiga / Izvješća / Bruto Bilanca – ispis po mjestu troška. Povećan je broj mjesta troška sa 6 na 8 koja se mogu navesti u listi za prikaz Bruto bilance po troškovnim mjestima.

Post Nova verzija KIS4WIN 3.00.107 je prvi puta viđen na Micronic.

Novi Zakon izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji prometa gotovinom propisuje izdavanje pratećih dokumenata koji prethode računu a imaju oznaku plaćanja Gotovina ili Kartice.
Koji su to slučajevi i koji dokumenti?
Primjer dokumenata su Ponuda, Predračun, Narudžba, Obavijest o plaćanju i slično, dakle svi dokumenti koji imaju oznaku plaćanja Gotovina ili Kartice a nisu račun i ne fiskaliziraju se.

Zakonodavac je propisao slijedeće:
Članak 27.a (NN 106/18)
Ako iz bilo kojeg poslovnog razloga obveznik fiskalizacije prije izdavanja računa izdaje dokument na kojem navodi podatke o plaćanju, na njemu mora vidno pisati “OVO NIJE FISKALIZIRANI RAČUN”.
Poveznica na Zakon https://www.zakon.hr/z/548/Zakon-o-fiskalizaciji-u-prometu-gotovinom.

ŠTO NAPRAVITI ?
KIS4WIN KASA – za korisnike koji račune izdaje u modulu KASA

Objavljena je  nadopuna verzije KIS4WIN KASA 19.63.  Korisnici KIS4WIN KASA koji izdaju dokumente iz kase a koji nisu račun trebaju preuzeti novu verziju. Zakonom propisani tekst će se ispisati na pratećim dokumentima.

KIS4WIN ROBNO KNJIGOVODSTVO – korisnici KIS4WIN ROBNI MODULI ili FAKTURIRANJE koji izdaju dokumente sa oznakom plaćanja GOTOVINA ili KARTICE a nisu računi i ne fiskaliziraju se

Što je potrebno?
Pristupiti u ŠIFRANTI / DOKUMENTI te u vrstu dokumenta koji koristite za gore opisanu svrhu upišite propisani tekst u polje Napomena “OVO NIJE FISKALIZIRANI RAČUN”

PRIJEDLOG – ukoliko imate istih dokumenata koje koristite i za transakcijsko i za gotovinsko/kartično plaćanje otvorite posebne dokumente za gotovinsko/kartično plaćanje. Upišite gore navedeni tekst u NAPOMENU u tim dokumentima  – ŠIFRANTI / DOKUMENTI, F12 PRISTUP u polje NAPOMENA. Na ovaj način osigurat ćete da se tekst ispisuje samo na definiranim dokumentima.

Post Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom je prvi puta viđen na Micronic.

ROBNO

Šifranti/dokumenti/vidljiva nabavna cijena u ulaznim dokumentima – onemogućavanje promjene nabavne cijene, kolona nabave i marže nisu vidljive u dokumentu.
Vrlo korisna opcija za zabranu unosa i izmjene cijena na određenim dokumentima, primjerice interni dokumenti kao međuskladišnice, evidencije kala, interni utrošci  i sl. Kako aktivirati? U definiciji dokumenata –ULAZ – ŠIFRANTI – F12 PRISTUP potrebno deaktivirati opciju Vidljive nabavne cijene, a aktivirati opciju Prijenos nabavne cijene. Ukoliko ste ove dokumente već koristili prijenos nabavne cijene je već aktivan.

 

Ovim ćete postići da se automatski upiše nabavna cijena (sa zaliha) te onemogućiti izmjenu ali i maknuti stupce Nabavna cijena i marža prilikom knjiženja dokumenta. Preporuča se postaviti ovakvu definiciju kod svih internih ulaznih dokumenata – oni koji ne dolaze od dobavljača. Kao na slici dolje

AUTO ZADUŽI – AŽURIRANJE CIJENA NA ZALIHAMA vezane poslovne jedinice – primjer je poslovna jedinica koja nema zalihe već se po potrebi zadužuje iz druge poslovne jedinice, npr maloprodaja iz veleprodaje. Zalihe su u veleprodaji, zalihe maloprodaje su na 0 te se po potrebi zadužuje iz veleprodaje. Aktivacijom ove opcije cijene na zalihama vezane poslovne jedinice automatski se ažuriraju sa cijenama na zalihama glavne  poslovne jedinice. Što je potrebno aktivirati? Pristupite u glavnu Poslovnu jedinicu koja vodi zalihe (u našem slučaju veleprodaja) i u polje Auto zaduživanje Poslovna Jedinica upišite šifru vezane poslovne jedinice – one koja nema zalihe već se zadužuje iz glavne poslovne jedinice.  Kao na slici.

 

 

 

 

 

Automatsko ažuriranje cijena u šifrarniku – Nova opcija idealna za stranke koje ažuriraju jedinstveni cjenik u šifrarniku Artikala. Ovom opcijom ne morate više voditi računa o ažuriranju šifrarnika već se ono automatski obavlja čim se proknjiži ulazni dokumenti za koje ste sktivirali ovu opcije. Primjer označite dokumente UVP za automatsko ažuriranje VPC cijene i UMP za automatsko ažuriranje MPC cijene. Čim proknjižite definirane dokumente cijene u šifrarniku su ažurirane.
Koji su preduvjeti – u Poslovnim jedinicama opcija Ponudi prodajnu cijenu iz šifrarnika je aktivna kao na slici.

 

U dokumentima za koje želite da ažuriraju cijene u šifrarniku aktivirajte opciju Ažuriraj cijenu iz šifrarnika. Kao na slici.

 

Rabati kupca – dodana opcija nađi grupu partnera, omogućava pretragu za pojedinog partnera – partnera tražite u šifrarniku, do sada je bilo potrebno upisati gruapciju. Čim pronađete partnera i odaberete ga tipkom ENTER prikazuje sve njegove uvjete te ujedno i sve ostale kupce pripadnike iste grupacije. Kao na slici dolje.

 

 

Izrada zapisnika za promjene cijena u ulaznoj primci – ako se promijeni prodajna cijena prilikom knjiženja primki moguće je odmah po toj primci zadati izradu dokumenta Zapisnika o promjeni cijena. Kako? Pozicionirajte se na primku u pregledu dokumenata te desnim klikom miša pozovite pomoćni prozor. U njemu odaberite opciju Zapisinik o PC po dokumentu, kao na slici. Izradit će se dokument automatskog zapisnika  – onaj koji ne ažurira zalihe npr ZVA ili ZMA, dokument koji samo vrijednosno poravnava stanje, a cijena na zalihi je već promijenjena dokumentom primke.
ZAŠTO JE OVO KORISNO? Temeljem ovog zapisnika možete dati nalog za ispis naljepnica – tako ćete odštampati naljepnice samo za one artikle kojima se prodajna cijena promijenila po nekoj primci.

Slanje priloga uz eRačun – dodana je opcija slanja priloga uz račun, popratnih dokumenata. Aktivacijom opcije Spremi isporučeni dokument otvorit će se prazno polje iznad u koje opcijom Drag&drop unosite priloge iz mape. Drugi način je dvoklik na polje – otvara se standardni Windows preglednik u kojem pretražujete datoteke i birate dokumente. Kao na slici dolje.

ERAČUN dohvat i uvoz kroz KIS – u opciji Dohvat/ Uvoz ERAČUNA dodana je opcija preuzmi PDF dokument.

FINANCIJSKO KNJIGOVODSTVO

 URA/IRA

PLAĆE

Post KIS4WIN 3.00.111 je prvi puta viđen na Micronic.

ROBNO

• VAŽNO! VAŽNO! DODANA TOLERANCIJA PRETPOREZA 13% I PRETPOREZA 5% – ROBNA KNJIGOVODSTVA/ ULAZ/ ULAZNI DOKUMENTI (PRIMKE)

POGON

Dodana opcija F5 TRAŽI unutar dokumenta Radni nalog u Pogon izlaz. Traži u tabeli i polju na kojem ste pozicionirani.
Npr želite tražiti u donjem dijelu radnog naloga po nazivu – pozicionirate se na tabelu i na polje naziv, tipka F5 i pojavit će se prozor sa poljem za upis podatka kojeg tražiite. Kao na slici dolje.

PARTNERI

E-RAČUN OPĆENITO

URA XML

OPĆI POSLOVI – USLUGE

KASA

Post KIS4WIN nova verzija 3.00.116 je prvi puta viđen na Micronic.

Prilagodili smo xml datoteku zahtjevima FINA B2G servisa – slanje eRačuna na centralnu platformu.

Sukladno zahtjevima FINA centralnog kolektora i slanja eRačuna na Centralnu platformu za državu uskladili smo xml datotetku elektronskog računa. Promjene koje su napravljene su tehničke i samo za potrebe slanja na centralnu platformu.

Kako će sustav prepoznati koji računi idu na centralnu platformu – društvima u sustavu javne nabave?
Prema OIB-u kupca. Vi šaljete račune na isti način kao i do sada, a sustav će prema OIB-u prepoznati koji računi idu na centralnu platformu.

Što je potrebno napraviti?
Preuzmite novu verziju. Nakon nadogradnje pristupite u modul u kojem radite izlazne račune, priimjer ROBNO IZLAZ, FAKTURIRANJE USLUGA.
Na tabeli izlaznih računa – bilo gdje na tabeli – desnim klikom miša pozovite pomoćni prozor, odaberite IZVOZ – XML. Kao na slici dolje.

Odaberite XML, pojavit će se prozor XML GENERATOR, odaberite tab E-RAČUN te klik na dugme UZMI SISTEMSKE POSTAVKE. To je sve, preuzeli ste novu XML definiciju.

Napomena Ukoliko račune radite u više modula – npr SKLADIŠTE IZLAZ, POGON IZLAZ, USLUGE ponovite ovu radnju u svim modulima za izradu izlaznih računa.

Pojašnjenje i upute možete pronaći i na našoj web stranici na poveznici ERAČUN NOVA XML DATOTEKA

Post Nova verzija xml datoteke eRačuna je prvi puta viđen na Micronic.